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FORMATO DE NOTA DE CRÉDITO

      Estimado Cliente, antes de iniciar con el proceso de solicitud de apoyo, favor tomar en cuenta el cumplimiento de los siguientes puntos:

  • Contenedores despachados (Que hayan salido de terminal).
  • Facturas liquidadas (Adjuntar documento).
  • Carta del importador / exportador en hoja membretada indicando el motivo del descuento (adjuntar documento).
  • Lista de contenedores y facturas (en formato Excel que podrá descargar desde la sección de datos del contenedor).
  • Caratula de estado de cuenta (debe estar legible, en formato PDF, la razón social de la caratula debe de coincidir con la factura de Contecon en caso contrario favor subir una carta firmada y membretada por el cliente donde estén autorizando que la nota de crédito será emitida a esta razón social a la factura y deben de adjuntar el documento).
  • Todo documento que se suba debe estar legible.
  • Toda solicitud de condonación / aclaración de factura deberá de realizarse dentro de los primeros 30 días naturales posteriores a la salida de su contenedor (es).
  • La fecha en la que se considera como inicio de la reclamación es aquella dónde ya no haga falta ningún documento de los solicitados en los puntos anteriores, si esta excede de los 30 días a los que hace referencia el punto anterior, su solicitud no podrá ser procesada.

       En el caso de que su solicitud se trate de desfases en las citas de entrega, carga a góndola y/o asignación de cita de previo (adicional a los puntos anteriores) favor considerar también el siguiente punto:

  • Sólo se condonarán los almacenajes, conexiones y el servicio de administración y control, a aquellos contenedores en los que la solicitud, ya sea de previo (los que llevan estos servicios) o de liberación, se haya realizado dentro de los primeros 4 días libres de almacenaje.

      Observaciones: Es obligatorio cumplir con todos los requisitos para agilizar su trámite, en caso de no recibir la solicitud en base a los puntos señalados la solicitud será rechazada.


  DATOS DEL CLIENTE

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A quién se emite facturación

NOTA: En caso de que el nombre de su empresa no aparezca en la lista desplegable, favor de enviar un correo electrónico a atencion@contecon.mx solicitando su alta con la Razón social y el RFC.


DATOS DEL BENEFICIARIO

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Favor de capturar el nombre del Agente Aduanal que realizó el pago.
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Correo para recibir notificación

Haga clic en el icono para descargar el formato
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Ingrese el número de contenedores
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Nota: Favor de descargar el formato para el alta de contenedores reclamados (Tabular Comercial) y posteriormente cargarlo con los datos solicitados, en el campo Datos de Contenedor.
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Ingrese el o los folio(s) de la(s) factura(s), por favor separar cada factura con una coma: XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX

ADJUNTOS

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Seleccionar la opción de acuerdo al monto indicado, si incluye (o no) IVA
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  DATOS BANCARIOS

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Favor de considerar lo establecido en Clausula 10.8.1 de las Condiciones Generales Comerciales, que a la letra dice:

Clausula 10.8.1 Cualquier reclamación por parte del Usuario contra el Operador de la Terminal que surja respecto de cualquier Servicio que se le haya proporcionado al Usuario, o que el Operador de la Terminal se haya comprometido a proporcionarle, deberá hacerse y notificarse por escrito al Operador de la Terminal en un plazo máximo de (30) treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que ocurra el evento o acontecimiento que supuestamente dio lugar al hecho base de la acción contra el Operador de la Terminal.